지출정보
지출정보
전 체 : 320980건, 19 / 32098 (단위 : 원)
| 지급일자 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 사업개요 | 지출액 | 지급명령번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-20 | 일반회계 | 도서관평생학습본부 오송도서관 | 흥덕도서관 문화프로그램 운영 | 행사운영비 | 2024년 흥덕도서관 '5월 문화가 있는 날' 강사수당 지급 | 2,400 | 00000917 |
| 2024-05-20 | 일반회계 | 도서관평생학습본부 오송도서관 | 오송도서관 자료확충 | 사무관리비 | 2024년 청주오송도서관 4차 수시도서구입 마크 및 장비작업 용역비 지출 | 394,320 | 00000914 |
| 2024-05-20 | 일반회계 | 도서관평생학습본부 오송도서관 | 기본경비 | 공공운영비 | 오송도서관「책 똑똑! 책배달서비스」택배 요금 지출 | 3,880 | 00000910 |
| 2024-05-20 | 일반회계 | 도서관평생학습본부 오송도서관 | 기본경비 | 공공운영비 | 오송도서관「책 똑똑! 책배달서비스」택배 요금 지출 | 5,500 | 00000911 |
| 2024-05-20 | 일반회계 | 도서관평생학습본부 오송도서관 | 기본경비 | 공공운영비 | 공용차량(73루3805,63마6250) 세차비 지급 | 71,000 | 00000919 |
| 2024-05-20 | 일반회계 | 문의면 | 청사운영관리 | 사무관리비 | 2023년 4~5월 청사 정수기 임차 월정료 지급 | 95,800 | 00000357 |
| 2024-05-20 | 일반회계 | 문의면 | 청사운영관리 | 사무관리비 | 2023년 4~5월 청사 정수기 임차 월정료 지급 | 65,800 | 00000357 |
| 2024-05-20 | 일반회계 | 문의면 | 청사운영관리 | 사무관리비 | 2023년 4~5월 청사 정수기 임차 월정료 지급 | 75,800 | 00000357 |
| 2024-05-20 | 일반회계 | 문의면 | 복지회관시설운영관리 | 사무관리비 | 2024년 4~5월 문의복지회관 정수기 임차 월정료 지출 | 65,800 | 00000359 |
| 2024-05-20 | 일반회계 | 문의면 | 복지회관시설운영관리 | 사무관리비 | 2024년 4~5월 문의복지회관 정수기 임차 월정료 지출 | 67,800 | 00000359 |
| 2024-05-20 | 일반회계 | 문의면 | 산불방지대책본부 운영 | 공공운영비 | 2024년 봄철 산불감시원 유류비 지급(5월) | 90,000 | 00000059 |
