세출현황 및 세부사항
세출현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 인사담당관 | ||||
| 기능 | 기타 | ||||
| 정책사업 | 행정운영경비(인사담당관) | ||||
| 단위사업 | 인력운영비 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 성과상여금 지급을 통한 일하는 분위기 조성, 직원 노후보장 경비 및 국민건강보험금 등 지급으로 직원 생활안정 지원 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2024-01-01 ~ 2028-12-31 | ||||
| 총사업비 | 318,573,748,000 | ||||
| 사업규모 | 본청,사업소 일반직 및 청원경찰, 시립예술단 및 직장운동경기부 | ||||
| 사업내용 | 자치단체 부담 연금부담금, 퇴직수당부담금, 국민건강보험금 지급, 기타직 보수지급 대상자에 대한 퇴직금 및 재해보상 급여 지급, 성과상여금 지급 | ||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 자체재원 | ||||
| 사업위치 | |||||
| 시행주체 | |||||
| 추진근거 | 지방공무원 수당 등에 관한 규정, 공무원연금법, 국민건강보험법, 근로기준법, 2024년도 예산안 편성지침 및 기준 | ||||
| 추진경위 | 월별 지급 및 납부 | ||||
| 추진계획 | ㅇ2024년 1월 ~ 12월 : 법령 및 조례에서 정한 기준금액을 매월 관련 기관에 납부 ㅇ2024년 3월 ~ 4월 : 시정평가 결과에 따라 성과상여금 차등 지급 ㅇ2024년 연중(사유발생시) : 시간선택제임기제공무원 등 퇴직금 지급(※공무원연금법상 퇴직수당 미합산 자에 한함) | ||||
소요재원
(단위: 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 61,918,617,000 | 0 | 61,918,617,000 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 0 | 0 | 0 |
| 시군구비 | 61,918,617,000 | 0 | 61,918,617,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
세출내역
(단위: 원)
| 예산현액 | 소계 | 국비 | 도비 | 시군구비 |
|---|---|---|---|---|
| 61,918,617,000 | 0 | 0 | 61,918,617,000 | |
| 편성액 | 이월액 | 예산변경 | 수입대체경비 | |
| 61,918,617,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 지출액 | 29,148,034,630 | |||
| 집행잔액 | 32,770,582,370 | |||
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24,051,536,000 | 455,270,000 | 460,270,000 | 10,980,065,000 | 525,270,000 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2014년 | 2015년 | 2016년 |
|---|---|---|
| 40,152,655,960 | 45,873,993,000 | 52,684,249,510 |