지출정보
지출정보
전 체 : 376478건, 15 / 37648 (단위 : 원)
| 지급일자 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 사업개요 | 지출액 | 지급명령번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-21 | 일반회계 | 관광과 | 기본경비 | 국내여비 | 관외출장여비지급(5.9.) | 97,600 | 00000239 |
| 2024-05-21 | 일반회계 | 관광과 | 기본경비 | 국내여비 | 관외출장여비지급(5.9.) | 97,600 | 00000239 |
| 2024-05-21 | 일반회계 | 관광과 | 기본경비 | 국내여비 | 관외출장여비지급(5.9.) | 97,600 | 00000239 |
| 2024-05-21 | 일반회계 | 관광과 | 기본경비 | 국내여비 | 관외출장여비지급(5.9.) | 97,600 | 00000239 |
| 2024-05-21 | 일반회계 | 관광과 | 기본경비 | 국내여비 | 관외출장여비지급(5.9.) | 97,600 | 00000239 |
| 2024-05-21 | 일반회계 | 관광과 | 기본경비 | 국내여비 | 관외출장여비지급(5.9.) | 97,600 | 00000239 |
| 2024-05-21 | 일반회계 | 관광과 | 문화관광해설사 운영(전환사업) | 공공운영비 | 덕촌리 문화관광해설사 대기소 전기요금 지출(5월) | 18,090 | 00000240 |
| 2024-05-21 | 일반회계 | 관광과 | 문화관광해설사 운영(전환사업) | 공공운영비 | 문화관광해설사 대기소(철당간 중앙공원) 전기요금 지출(5월) | 23,880 | 00000241 |
| 2024-05-21 | 일반회계 | 관광과 | 문화관광해설사 운영(전환사업) | 사무관리비 | 상당산성 정수기 사용료 지급(5월) | 32,900 | 00000242 |
| 2024-05-21 | 일반회계 | 관광과 | 초정치유마을 관리운영 | 자산및물품취득비 | 초정치유마을 프로그램 운영물품(온열찜질기) 구입 | 21,000,000 | 00005686 |
| 2024-05-21 | 일반회계 | 관광과 | 청주시 야간경관 테마파크 조성 | 시설비 | 명암유원지 데크길 야간경관조명 설치사업 전기공사 시설부담금 납부 | 336,600 | 00005629 |
