지출정보
지출정보
전 체 : 1239539건, 86811 / 123954 (단위 : 원)
| 지급일자 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 사업개요 | 지출액 | 지급명령번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-21 | 일반회계 | 푸른도시사업본부 산림관리과 | 산불전문예방진화대 | 공공운영비 | 2024년 5월 1차 산불출동차량 유류비 지출 | 71,190 | 00000393 |
| 2024-05-21 | 일반회계 | 푸른도시사업본부 산림관리과 | 산불전문예방진화대 | 사무관리비 | 2024년 봄철 산불진화 임차차량 계약_스타리아 1대 | 950,000 | 00000389 |
| 2024-05-21 | 일반회계 | 푸른도시사업본부 산림관리과 | 산불전문예방진화대 | 사무관리비 | 2024년 봄철 산불진화 임차차량 계약_카니발 1대 | 940,000 | 00000390 |
| 2024-05-21 | 일반회계 | 푸른도시사업본부 산림관리과 | 목재제품 품질관리 지도점검 | 공공운영비 | 목재제품 품질관리 임차차량 유류비 지출(5월 1차) | 81,560 | 00000386 |
| 2024-05-21 | 일반회계 | 푸른도시사업본부 산림관리과 | 산불방지대책본부 운영 | 공공운영비 | 산불감시카메라(작두산) 및 초소(문의) 전기요금 납부_5월 | 2,260 | 00000391 |
| 2024-05-21 | 일반회계 | 푸른도시사업본부 산림관리과 | 산불방지대책본부 운영 | 공공운영비 | 산불감시카메라(작두산) 및 초소(문의) 전기요금 납부_5월 | 385,160 | 00000391 |
| 2024-05-21 | 일반회계 | 푸른도시사업본부 산림관리과 | 산불방지대책본부 운영 | 공공운영비 | 2024년 산불감시원 유류비 지출 | 82,660 | 00000392 |
| 2024-05-21 | 일반회계 | 푸른도시사업본부 산림관리과 | 산불방지대책본부 운영 | 공공운영비 | 2024년 산불감시원 유류비 지출 | 43,960 | 00000392 |
| 2024-05-21 | 일반회계 | 푸른도시사업본부 산림관리과 | 산불방지대책본부 운영 | 공공운영비 | 2024년 산불감시원 유류비 지출 | 79,660 | 00000392 |
| 2024-05-21 | 일반회계 | 푸른도시사업본부 산림관리과 | 산불방지대책본부 운영 | 공공운영비 | 2024년 산불감시원 유류비 지출 | 68,880 | 00000392 |
| 2024-05-21 | 일반회계 | 푸른도시사업본부 산림관리과 | 산불방지대책본부 운영 | 공공운영비 | 2024년 산불감시원 유류비 지출 | 30,880 | 00000392 |
